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PLANTA PROCESADORA DE LÁCTEOS

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PLANTA PROCESADORA DE LÁCTEOS Planta de procesamiento de Lácteos con capacidad de 10, 000 litros de leche por día, transformándolos en productos como; mantequilla, Quesillo, Queso fresco, queso seco y semi seco, Cuajada, Yogurt, la producción se destinará al mercado nacional y centroamericano (El Salvador)

PMP-AG-03

PLAN DE NACIÓN 2 0 1 0 - 2 0 2 2

PLANTA DE PROCESAMIENTO DE LACTEOS CON CAPACIDAD DE 10, 000 LITROS DE LECHE POR DÍA

1 Información General 1.1 Nombre:

Planta de procesamiento con capacidad de 10, 000 litros de leche por día

1.3 Estado actual

1.4 Tipo de inversión

1.2 Sector

Agroindustrial

Ficha de inversión

Privada

1.5 Descripción del Proyecto: A pesar de contar con una producción ganadera en el territorio, no sé cuenta con plantas procesadoras de lácteos debidamente certificadas, siendo preciso fortalecer el rubro con diseño e implementación de una planta procesadora de lácteos, debidamente formalizada y certificada, qué puede hacer frente a la demanda de productos de la subregión además de acceder a los mercados regionales y Estados Unidos. Se plantea la construcción la infraestructura (1,000 m² de construcción) y equipamiento para el funcionamiento de una planta con capacidad de procesar 10,000 litros de leche por día, transformándolos en productos como; mantequilla, Quesillo, Queso fresco, queso seco y semi seco, Cuajada, Yogurt, la producción se destinara la mercado nacional y centroamericano (El Salvador) La planta deberá contar con sus áreas de recepción, almacenamiento de materias primas, cuartos fríos para él almacenamiento de productos terminados, sala de procesamiento, oficinas administrativas. En la subregión se identifican alrededor de 150 productores de leche de pequeña escala, afiliados a las Asociaciones de Ganaderos y Agricultores de; Comayagua (AGAC,) Ajuterique (ADEGAJ), La Paz (AGAPA), Cane (AGACAN), Lamaní (AGAL). Las cuales están integrados por 400 productores (FENAGH) de los diferentes municipios estos producen alrededor de 20,000 litros de leche por día, además, existen al menos dos productores altamente tecnificados, que están vinculados a la agroindustria; destaca la empresa Ingeniería Agrícola y Ganadera S.A. (IAGSA) que, según lo expresado por miembros del Comité de Cadena, produce hasta 8,000 litros diarios. en la actualidad comercializan su producción con LACTOSA. En Honduras existe un gran número de centros de recolección y enfriamiento de leche (CREL), sin embargo, en la subregión no se cuenta con este tipo de infraestructura que les facilitaría el manejo de esta, con la comercialización en bloque reduciría los costos fijos de los productores.

Ampliación

Mejora

Creación

Recuperación

1.6 Naturaleza del Proyecto 1.7 Relación o articulación con otras entidades*.

Corporación Municipal

Dependencias del gobierno Central

Cooperación

Otros

Cane, La Paz

Departamentos Municipios

1.8 Localización Geográfica

Hombres

660 180

1.9 Beneficiarios de Empleo 1.10 Generación de empleo Etapa de Ejecución / Construcción Etapa de Operación

Total

840

Mujeres

Empleos Directos 1

Empleos indirectos 2

Total, empleos

Sub Total

840

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Hombres Mujeres

660

100

500

600

180

100

1 Considerando al personal operativo y administrativo necesario, en las etapas de operación y construcción. 2 Para realizar el cálculo los empleos indirectos se consideraron en la etapa de construcción la red fue de 1 a 5 (5 empleos indirectos por cada empleo directo generado), en la etapa de operación la relación fue de 1 a 3 (3 empleos indirectos por cada empleo directo)

PLANTA DE PROCESAMIENTO DE LACTEOS CON CAPACIDAD DE 10, 000 LITROS DE LECHE POR DÍA

2 Justificación del Proyecto: Es importante mencionar que existen 6 asociaciones de ganaderos, las cuales están integrados por 400 productores (FENAGH) de los diferentes municipios estos producen alrededor de 20,000 litros de leche por día, además, existen al menos dos productores altamente tecnificados, que están vinculados a la agroindustria; destaca la empresa Ingeniería Agrícola y Ganadera S.A. (IAGSA) que, según lo expresado por miembros del Comité de Cadena, produce hasta 8,000 litros diarios. en la actualidad comercializan su producción con LACTOSA. A pesar de contar con un nivel de organización, pero por no contar con centros de recolección, enfriamiento y procesamiento, la producción de leche fluida en la subregión no está siendo aprovechada apropiadamente por locales. En el territorio existe demanda de productos lácteos como ser quesos mantequillas, quesillos, yogur, esta demanda descubierta con productos procedentes de Olancho, Choluteca, Nicaragua, el procesamiento de lácteos a nivel local es artesanal y no cubren las demandas la población actual es en el territorio. El establecimiento de una planta de procesamiento de lácteos debidamente certificada vendría a fortalecer y desarrollar el rubro, la ubicación geográfica facilita la comercialización de productos, teniendo como principales mercados meta la subregión del Valle de Palmerola, y El Salvador. De esta manera generar un valor agregado a la producción de leche fluida y ofrezca a los productores un mercado estable y confiable. 3 Propósito del Proyecto: Construcción, equipamiento y operación de una planta de procesamiento de lácteos, que reúna los requerimientos mínimos legales para operar y acceder al mercado formal, nacional y extranjero, que constituya una oportunidad viable para la comercialización de leche fluida de ganaderos individuales y afiliados a las diferentes asociaciones presentes en la subregión. 4 Antecedentes del proyecto: En la subregión se identifican alrededor de 150 productores de leche de pequeña escala, afiliados a las Asociaciones de Ganaderos y Agricultores de; Comayagua (AGAC,) Ajuterique (ADEGAJ), La Paz (AGAPA), Cane (AGACAN), Lamaní (AGAL). En Honduras existe un gran número de centros de recolección y enfriamiento de leche (CREL), sin embargo, en la subregión no se cuenta con este tipo de infraestructura que les facilitaría el manejo de esta, con la comercialización en bloque reduciría los costos fijos de los productores. La actividad de procesamiento de leche se realiza de manera artesanal, la cual es desarrollada por un sector informal que carece de requerimientos legales (permiso y registro sanitario, facturación CAI, permiso de operación, registro ambiental) y en la mayoría de las ocasiones con bajo nivel de higienización. La comercialización la realizan de manera informal en el mercado local, y grandes centros de población como ser las ciudades de San Pedro Sula y Tegucigalpa, reportándose además comercio una República de El Salvador. 5 Alcances del Proyecto: Construcción de una planta de procesamiento de lácteos que sierva de acopio y procesamiento de leche de los ganaderos de la Subregión. Contar con una planta de procesamiento de lácteos que contenga como mínimo cuarto frío, equipo y utensilios de procesamiento y almacenamiento de leche. Certificar y formalizar una planta de procesamiento que reúna las condiciones para producir bajo estándares de calidad e inocuidad, que permita acceder al mercado formal nacional e internacional. Acopio y procesamiento de leche de las diferentes asociaciones de ganaderos de la subregión. Establecer y validar un proceso productivo que asegure ofertar productos derivados de la leche, que reúnan estándares de calidad e inocuidad que permita el acceso a los mercados exigentes. Ofertar productos de calidad y establecer relaciones de comercialización formal en el mercado nacional y extranjero (regional y USA), que propicie la sostenibilidad de mercado a través del tiempo.

6 Área de influencia, cobertura y ubicación del proyecto. (Georreferenciación con Coordenada UTM)

PLANTA DE PROCESAMIENTO DE LACTEOS CON CAPACIDAD DE 10, 000 LITROS DE LECHE POR DÍA

Ubicación se Sur del municipio de Cane, departamento de La Paz, colindante a los municipios de Humuya y San Sebastián, La Paz, Villa de San Antonio. GEO CÓDIGO 120400, coordenadas UTM X=428609, Y= 1579172 Área de Influencia, zona sur oriente del valle de Comayagua, Lamani, San Sebastián Humuya, San Pedro de Tutule, La villa de San Antonio, La Paz, Ajuterique. Lejamani. Cobertura; este constituido por; a) mercado local (municipios que componen la subregión) b) mercado nacional (ciudades de Tegucigalpa y San Pedro Sula), c) mercado regional (El Salvador) d) mercado internacional ( Estados Unidos de América). 7 Identificación de la población beneficiaria/clientes (demanda) Beneficiarios lo constituyen aquellas personas que directa o indirectamente son beneficiado con la implementación del proyecto, se estima que en planta se generaran 840 empleos, de estos 110 son directos y 550 indirectos. y 150 ganaderos que generan empleo alrededor de 600 personas y 150 ganaderos que generan alrededor de 600 empleos. 8 Análisis de involucrados (identificación de actores) Instituciones Gubernamentales; entes reguladores del Estado, entre estos; Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria (SENASA), Alcaldías Municipales, Secretaria de Salud, Secretaria de Finanzas, Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA), Secretaria de Desarrollo Económico, Agencia de Regulación Sanitaria (ARSA), Empresa Nacional Energía Eléctrica (ENEE).Instituciones no gubernamentales; Cámaras de Comercio, Escuela Agrícola Panamericana (Zamorano), Federación de Agro Exportadores de Honduras (FPX). Proveedores; constituidos por alrededor de 150 productores suplidores de materia prima, afiliados a las Asociaciones de Ganaderos y Agricultores de; Comayagua (AGAC,) Ajuterique (ADEGAJ), La Paz (AGAPA), Cane (AGACAN), Lamaní (AGAL). Comerciales; supermercados, centrales de abastos, brókeres, son los aliados estratégicos con los cuales se establecerán relaciones de compra venta. 9 Consideraciones para análisis Costo-Beneficio Considerando la experiencia de los participantes en el diseño de la ficha y elementos de evaluación como; la inversión fija, costos administrativos, costos de procesamiento, costo de mercadeo, costos de depreciación (se ha considerado una depreciación a 25 años), ingresos anuales por concepto de venta productos lácteos se ha proyectado un ingreso bruto de L24,700,000.00 3 podemos estimar que se generan alrededor del 20% de utilidades, por cada lempira invertido se genera 20 centavos de ganancia.

Componentes del proyecto

Indicador

Medio de verificación Supuesto

− Formalizadas las relaciones con inversionistas. − Construidas las instalaciones donde operara la planta. − Financiamiento Oportuno. − Financiamiento oportuno. − Adquisición según necesidades identificadas en el estudio técnico de factibilidad.

C1. Construcción de una planta de procesamiento de lácteos que sierva de acopio y procesamiento de leche.

C.1.1 Planta de procesamiento construida bajo los requerimientos exigidos por la legislación nacional. C.2.2 Equipo instalado en la planta de procesamiento.

# de metros cuadrados de construcción

C2. Contar con una planta de procesamiento de lácteos que

Inventario físico de equipo.

contenga el equipo, utensilios para el procesamiento y almacenamiento de leche.

3 Ingresos; para realizar este cálculo se consideró los productos a obtener con el procesamiento de 10000 litros de leche en 52 semanas al año y los precios promedios del mismo. De igual manera para hacer el cálculo del costo beneficio se consideró los ingresos y egresos proyectados.

PLANTA DE PROCESAMIENTO DE LACTEOS CON CAPACIDAD DE 10, 000 LITROS DE LECHE POR DÍA

# Documentos legales. − Infraestructura reúne los

C3. Certificar y formalizar una planta de procesamiento que reúna las condiciones para producir bajo estándares de calidad e inocuidad. C4. Acopio y procesamiento de leche de las diferentes asociaciones de ganaderos de la subregión. C5. Proceso productivo eficiente que asegure la producción con estándares de calidad e inocuidad que permita el acceso a los mercados exigentes.

C.3.3 Planta procesadora de lácteos certificada para operar. C.4.4 Acopio, almacenamiento, enfriamiento y procesamiento de 10,000 litros de leche. C.5.5 100% Personal clave capacitado e implementando manual

requerimientos mínimos para ser sujeto a certificación. − Gestion legal eficiente.

Registros productivos. − Con el diseño de un plan de producción de 150 ganaderos.Si existe una infraestructura productiva. Si el Personal clave está capacitado.

− Cuenta con personal clave capacitado − Proceso de procesamiento validado.

# de empleados capacitados y certificados. # de manuales implementados. # libras de comercializada.

de procesos productivos.

− Gestion de mercadeo eficiente. − Formalización de relaciones de compra venta con clientes.

C6. Comercialización en el mercado formal nacional y extranjero (regional y USA).

C.6.6 Comercializando el 100% de productos derivados de la leche.

# de contratos e intenciones de compra suscritos, con clientes.

Actividades por componente

Presupuesto Lps.

Medio de verificación Supuesto

C.1.A.1 Gestión de financiamiento.

# de Inversionistas identificados.

Si la oportunidad de inversión es factible y atractiva para los inversionistas.

Relaciones de inversión concretadas.

C.1.A.2 Estudio de prefactibilidad técnica, financiera y de mercado. C.1.A.3 Identificación, Selección y negociación de terreno para la construcción de la planta (1 mz).

Estudio de Factibilidad.

S la Gestión financiera efectiva

L350,000.00

Terreno para la construcción de la planta procesadora identificado y negociado.

Si reúne los criterios establecidos en el estudio de factibilidad técnica viable.

L1,500,000.00

C.1.A.4 Identificación y selección de empresa constructora. C.1.A.5 Diseño y construcción de planta (1,000 m²).

Contratos de construcción.

Se realiza una gestión eficiente.

Infraestructura productiva construida.

Si el Financiamiento disponible oportunamente.

L20,000,000.00

Si el diseño es apegado a las necesidades y requerimientos, del estudio de factibilidad. gestión de garantías y seguros eficiente.

C.1.A.6 Garantías y seguro de; implementación, construcción, financiero y seguro de personal.

Documentos

L1,466,000.00

PLANTA DE PROCESAMIENTO DE LACTEOS CON CAPACIDAD DE 10, 000 LITROS DE LECHE POR DÍA C.2.A.1 Definición de necesidades de equipamiento, en función al estudio de factibilidad. Estudio de necesidades de equipo identificadas. Si se identifican las necesidades de acuerdo con el estudio de prefactibilidad. C.2.A.2 Identificación de proveedores de equipo y servicios técnicos. Ficha técnica de diferentes proveedores. Si el proceso de gestión de compras es eficiente. C.2.A.3 Adquisición e instalación de equipo. L2,800,000.00 Planta de acopio, maquilado y empaque equipado según las Disponibilidad Financiera.

Si la gestión de compra es apegada a las necesidades identificadas en el estudio de factibilidad. Establecidas las condiciones de financiamiento.

necesidades identificadas.

C.3.A.1 Definición y Gestión de figura jurídica de acorde a los inversionistas. C.3.A.2 Gestión requerimientos legales para la formalización de la planta de procesamiento.

Documentos físicos.

L100,000.00

Documentos legales de operación

Si se cumple los requisitos.

L250,000.00

Realiza el proceso de gestión en tiempo y forma. Si se cumple con los requerimientos de certificación. Disponibilidad de Financiamiento oportuno. Si la recolección de la materia prima es eficiente. Si no existe demora en la adquisición de materia prima.

C.3.A.3 Certificación de planta de procesamiento.

Documento de Certificación de planta.

L80,000.00

C.4.A.1 Adquisición de Materia Prima (10,000 litros de leche diaria)

# de libras procesadas.

L3,000,000.00

Registros productivos

C.4.A.2 Procesamiento de Materia Prima.

# de libras procesadas.

L750,000.00

Registros productivos

C.5.A.1 Identificación y contratación de personal para la administración y operación de la planta procesadora.

Personal calve contratado.

Si se realiza un proceso de contratación eficiente en función a

las necesidades de personal, establecidas en el estudio de factibilidad.

C.5.A.2 Capacitación de personal clave y operativo en buenas prácticas de procesamiento e inocuidad. C.5.A.3 Definición de un plan de producción de derivados de la leche, en función a la demanda de mercado.

Personal calve capacitado de acuerdo con las necesidades.

Disponibilidad financiera.

L80,000.00

Si la gestión del proceso de capacitación se cumple en tiempo y forma. Si esta Identificada la demanda estándares de calidad de productos.

Documento de Plan de Producción.

PLANTA DE PROCESAMIENTO DE LACTEOS CON CAPACIDAD DE 10, 000 LITROS DE LECHE POR DÍA C.6.A.1 Organizar la producción de alrededor de 150 productores de leche. L60,000.00 Organizada la producción de 150 productores de leche. Identificados y suscritas intenciones de compra con los productores. C.6.A.2 Identificación de clientes potenciales y definición de la demanda de productos. L50,000.00 # de clientes identificados. Si la gestión de mercado se realiza de manera oportuna.

C.6.A.3 Definición de un plan de ventas.

Plan de ventas de acuerdo con la demanda de los diferentes productos.

Si se establecen relaciones de compra venta con clientes nacionales e internacionales.

C.6.A.4 Formalización de relaciones de compra venta a nivel nacional e internacional.

# de contratos e intenciones de compra venta suscritos. # de operaciones comerciales realizadas.

Si la gestión de Mercado es Efectiva.

C.6.A.5 Mercadeo y comercialización de productos a nivel nacional e internacional.

Si los Productos ofertados reúnen los estándares de calidad de mercado. Si se cuentan con los requerimientos mínimos legales para operar y comercializar.

L300,000.00

Miles de lempiras por concepto de ventas.

10 Costos Costo de Inversión Lps.

L30,786,000.00

Costo de Operación

L3,000,000.00

Período de Implementación/ ejecución. (Meses)

Costo Mantenimiento

L342,000.00

11 Cronograma de implementación / ejecución.

Cronograma de Implementación

COMPONENTES

Año 1

Año 2

ACTIVIDADES

C.1.A.1 Gestion de financiamiento.

C.1.A.2 Estudio de prefactibilidad técnica, financiera y de mercado. C.1.A.3 Identificación, Selección y negociación de terreno para la construcción de la planta. C.1.A.4 Identificación y selección de empresa constructora.

X X

C.1.A.5 Diseño y construcción de planta.

C.2.A.1 Definición de necesidades de equipamiento, en función al estudio de factibilidad. C.2.A.2 Identificación de proveedores de equipo y servicios técnicos.

C.2.A.3 Adquisición e instalación de equipo.

PLANTA DE PROCESAMIENTO DE LACTEOS CON CAPACIDAD DE 10, 000 LITROS DE LECHE POR DÍA

C.3.A.1 Definición y gestión de figura jurídica de acorde a los inversionistas. C.3.A.2 Gestion requerimientos legales para la formalización de la planta de procesamiento.

C.3.A.3 Certificación de planta de procesamiento.

C.4.A.1 Adquisición de Materia Prima (10,000 litros de leche diaria)

C.4.A.2 Procesamiento de Materia Prima.

C.5.A.1 Identificación y contratación de personal para la administración y operación de la planta procesadora. C.5.A.2 Capacitación de personal clave y operativo en buenas prácticas de procesamiento e inocuidad. C.5.A.3 Definición de un plan de producción de derivados de la leche, en función a la demanda de mercado. C.6.A.1 Organizar la producción de alrededor de 150 productores de leche. C.6.A.2 Identificación de clientes potenciales y definición de la demanda de productos.

C.6.A.3 Definición de un plan de ventas.

C.6.A.4 Formalización de relaciones de compra venta a nivel nacional e internacional. C.6.A.5 Mercadeo y comercialización de productos a nivel nacional e internacional.

Marco Legal de Beneficios de Inversión (Escudos Fiscales) Decreto Legislativo N° 51 – 2011: Ley para la Promoción y Protección de las inversiones. La ley de Creación del CNI que promueve la atracción, promoción y protección de la inversión, tanto extranjera corno nacional., de interés primordial del Estado, debiendo otorgársele todas las facilidades y garantías para fomentar su crecimiento y desarrollo. Reglamento del Consejo Directivo del Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (SENASA). El presente Decreto aprueba el Reglamento que tiene por objeto regular el funcionamiento y organización del Consejo Directivo del Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (SENASA), así como el establecimiento de las normas de convocatorias, debates de los miembros, la adopción de resoluciones, elaboración, firma y custodia de las actas. Acuerdo Nº 1- 2017 ─ Modifica el Acuerdo Nº 2 -2017, Reglamento del Consejo Directivo del Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (SENASA). 2017-06-15 Decreto Nº PCM-038- 2016 ─ Crea el Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (SENASA). 2016-07-03 Reglamento del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SINEIA). El Reglamento del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SINEIA), que tiene como objetivos: a) organizar, coordinar y regular el SINEIA, estableciendo los nexos entre la Secretaría de MIAMBIENTE y las entidades de los sectores público, privado nacionales e internacionales; b) asegurar que los planes, políticas, programas y proyectos, instalaciones industriales o cualquier otra actividad pública o privada susceptibles de contaminar o degradar el ambiente, sean sometidos a una evaluación de impacto ambiental a fin de evitar daños significativos, reversibles e irreversibles al ambiente; c) identificar y desarrollar los procedimientos y mecanismos por los cuales el SINEIA y las otras Leyes Sectoriales y Reglamentos en materia ambiental se complementan; d) promover, gestionar y coordinar los procesos para la incorporación del público, organizaciones no

PLANTA DE PROCESAMIENTO DE LACTEOS CON CAPACIDAD DE 10, 000 LITROS DE LECHE POR DÍA gubernamentales, entidades bancarias y empresa privada e instituciones gubernamentales, centrales y locales al SINEIA; y e) aplicar las políticas, normas, procedimientos que actualicen el SINEIA en consonancia con la situación económica, política, social, legal, cultural y ambiental del país. La Dirección General de Evaluación y Control Ambiental (DECA), es la dependencia de MIAMBIENTE, responsable de coordinar el SINEIA Agencia de Regulación Sanitaria (ARSA) ACUERDO No. 001-2017 a entidad desconcentrada de la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud (SESAL), adscrita al Gabinete Sectorial de Desarrollo e Inclusión Social. responsable de la supervisión, revisión, verificación, control, vigilancia y fiscalización del cumplimiento de la normativa legal, técnica y administrativa de los establecimientos, proveedores, productos y servicios de interés sanitario y de los que realicen actividades o practiquen conductas que repercutan o puedan repercutir en la salud de la población; y de la regulación, otorgamiento, renovación, modificación, suspensión o cancelación de los registros, permisos, licencias, certificaciones y otras autorizaciones sanitarias 12 Planteamiento para la sostenibilidad: Sostenibilidad económica y financiera está directamente relacionada con el proceso de maquilado, a medida que éste sea dinámico y fluido, bajando costos fijos, incrementa utilidades, y por consiguiente una consolidación financiera. Productiva, la oferta de productos en el mercado será sostenible a medida que se consolide el proceso de recolección de leche, según el plan de procesamiento establecido. Estando directamente relacionado con la demanda de productos en el mercado.Comercialización de productos, manteniendo una cartera de clientes con la suscripción de contratos de compraventa y el cumplimiento de estos, aquí se deberá aprovechar el mercado local y nacional. Colaboradores Ingeniero Agrónomo Alejandro Velázquez Productor Ingeniero Agrónomo Trinidad Alvarado Productor Ingeniero Agrónomo Marvin Quiroz Consultor